岗巴县2018年地方财政收支预算编报说明
2018年07月29日 16:10:36      来源:岗巴县网信办    
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根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算法实施条例》关于编制地方财政收支预算的相关要求,结合我县年初可供财力,编制了2018年地方财政收支预算。现将编制情况说明如下:

一、预算编制的指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和中央第六次西藏工作座谈会精神、自治区党委九届三次全会精神和一届市委八次、九次全委会精神,认真落实区、市、县经济工作会议精神,将中央八项规定和区党委“约法十章”、“九项规定”贯穿于预算编制执行过程中,服从服务于县“打造精品口岸、边贸强县、旅游富县、教育兴县、农牧稳县、生态立县”发展战略,坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的原则,深化财政改革,不断调整和优化支出结构,严格控制一般性支出,大力提升依法理财的能力和水平,把有限的财力真正用到促进经济社会发展等重点领域。稳步推进财政改革,加强财政科学化精细化管理,狠抓增收节支,进一步提高财政资金使用效益,促进经济社会持续健康发展。

二、预算编制的遵循原则

(一)以人民为中心,确保民生资金保障。坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定”的前提下,优先安排民生政策支出,加大“三农”、脱贫攻坚和教育事业投入力度,注重改善民生和保持社会和谐稳定,确保民生事业、脱贫攻坚、义务教育均衡发展及维护稳定等重点工作资金的需求。

(二)统筹兼顾,量力而行。坚持量入为出,收支平衡,在保证基本公共服务合理需要的前提下,优先县委、政府安排重点支出。

(三)勤俭节约,讲求绩效。坚持依法理财,强化预算约束,优化支出结构,遵循中央“八项规定”精神、区党委“约法十章”要求,严格控制机关运行经费,执守简朴,压缩一般支出,加强绩效评价管理工作,强化预算单位支出主体责任。

(四)精细化、科学化、规范化。坚持预算编制、执行、监督、绩效评价“四位一体”的科学化、精细化管理概念,规范“二上二下”的预算编报程序,确保财政资金使用效益;合理界定县直行政事业单位及各乡(镇)正常公用经费定额标准,进一步理顺财政分配关系,有效配置部门间财力资源,平衡部门支出水平,切实提高财政资金使用效益。

(五)推进预算公开,建立预算公开长效机制。依法依规公开预算,除涉及国家秘密外,不得不公开、少公开应当公开事项,且保证公开内容及时、全面、真实、完整。

三、部门及人员基本情况

(一)部门构成情况

2018年纳入部门预算单位共46个,占部门总数的100%。

(二)人员构成情况

纳入2018预算财政供养人员(根据市财政局要求,按2017年12月份工资表录入)共有1057人【其中:行政在职人员462人,事业在职人员258人(不包括教育事业单位)】,机关工人47人, 其他财政供养人员:290人,退休人员从2017年开始由机关事业单位养老保险保障。

四、财政收支预算安排

(一)一般公共预算收支情况

2018年我县年初预算可供总财力为37655.83万元,其中:地方财政一般预算收入安排2328万元;上级补助收入32890.58万元,调入2017年预算稳定调节基金129.25万元。其中:返还性收入为283万元,体制补助为459.16万元,均衡转移支付16841.91万元,县级基本财力保障机制奖补资金336万元,结算补助150.28万元,基层公检法司转移支付240.5万元,城乡义务教育转移支付5548.87万元,城乡居民医疗保险转移支付426.51万元,国家重点生态功能区转移支付405万元,固定数额补助收入4867.24万元,边疆地区转移支付1970万元,其他一般转移支付481.27万元,专项转移支付收入2908.84万元。

2018年一般预算支出,根据自治区财政厅统一编制口径,结合我县年初可供财力,安排支出为37655.83万元(分别为2018年转移支付37526.58万元,调用2017年预算稳定调节基金129.25万元。)其中:一般公共服务支出14559.71万元;外交支出0万元;国防支出0万元;公共安全支出3165.99万元;教育支出6605.63万元;科学技术支出73.19万元;文化体育与传媒支出696.53万元;社会保障和就业支出3559.8万元;医疗卫生与计划生育支出2243.89万元;节能环保支出539.22万元;城乡社区支出294.47万元;农林水支出4072.14万元;交通运输支出91.17万元;资源勘探信息等支出64.61万元;商业服务业等支出42.34万元;国土海洋气象等支出142.36万元;住房保障支出1128.78万元;粮油物资储备支出0万元;预备费376万元。一般公共服务、公共安全等八项支出为31041.9万元,占总财力的82.43%。

(二)三公经费预算安排

2018年财政预算安排三公经费451.58万元。其中:公务用车购置与运行维护费407.69万元,接待费43.89万元。同2017年支出持平。(详见【附表1】2018年县本级“三公”经费预算表)

五、预算资金相关管理办法

(一)根据《中华人民共和国预算法》规定,2018年财政收支安排平衡。

(二)公用经费经政府审定、并报人大批准后,原则将不再作预算追加【增加人员除外(不含借调人员)】,节余留用。

(三)各单位、各部门在资金的使用上,要严格执行《财经法》和相关规定,认真执行财政部门批复的预算,将每项支出控制在预算之内,不得超支,不得随意新增支出口子,严把支出关。

(四)按照“收支两条线”的管理规定,各单位、各部门所有收入上缴财政国库。

(五)公用经费报销,每月1日至26日期间(周末及节假日除外,1-2月份、12月份根据财政工作安排另行通知),项目拨款,每月1日-25日期间(周末节假日除外,12月份根据财政工作安排另行通知),每周五下午为财政学习时间,不予对外办理业务。

附件:

02、县级三公经费(元).xls

01、县级公共财政预算报表(元).xls

岗巴县财政局

2018年7月20日

责任编辑:岑秋梅

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